目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

       一、部门职责

兰州大学第一医院始建于1948年，前身为“国立兰州大学医学院附设医院”，迄今走过了七十余年的发展历程，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等医院。

医疗实力雄厚，设有99个临床医技科室（病区），2个直属分院，享受国务院特殊津贴专家7人，国家卫健委有突出贡献中青年专家2人，教育部新世纪人才1人、飞天学者3人、省级拔尖领军人才1人以及各类省级人才项目获得者52人次。

拥有1个“国家心脑血管疑难病症诊治中心”，6个国家临床重点专科，1个国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室(临床基地)，1个国家干细胞临床研究备案机构，6个省级重点实验室，6个甘肃省国际科技合作基地等20个科研平台。

获批国家自然科学基金、国家863计划、国家科技攻关项目以及省部级等众多科研课题，科研项目获得多项国家、省部级奖励，出版学术专著近百部。

第一临床医学院下设23个教研室，现在有一级学科博士后流动站1个，二级学科博士点5个、专业学位领域8个，二级学科硕士点14个、专业学位领域18个。是首批国家住培基地，全科专业为全国重点专业基地。

医院重视国际交流合作，是国内首个国际加速康复外科协会加盟医院，甘肃省唯一国家卫健委“30个中非对口合作医院”，设有中德-德中肝病与肝移植、创伤医学两个创新中心及国际创伤生命支持协会兰州培训基地。

医院秉承“仁爱尚德，追求卓越”的院训，坚持“以患者为中心”的服务宗旨，保障陇原百姓生命健康、服务地方经济社会发展，致力于打造国内知名、西部一流的研究型医院。

       二、机构设置

兰州大学第一医院是隶属于兰州大学的差额拨款事业单位，年末编制人数1225人，年末在职职工3999人，年末编制床位2486张。医院设有99个临床医技科室（病区），25个行政职能处室。医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 

 

                                             第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为445285.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加150800.34万元,增长51.21%,主要原因是疫情防控工作顺利转段，事业收入增加，财政支持力度提升，财政项目拨款增加，医教研协同发力，科教收入同步增长；同时，医院各项支出较上一年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391896.07万元,其中：财政拨款收入12647.53万元,占3.23%；事业收入375523.17万元,占95.82%；其他收入3725.37万元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计443170.98万元,其中：基本支出430111.82万元,占97.05%；项目支出13059.16万元,占2.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13627.11万元。与上年相比,各增加4319.19万元,增长46.4%。主要原因是疫情防控工作顺利转段，就诊量增加，各项收入支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11512.94万元,较上年决算数增加3284.5万元,增长39.92%。主要原因是疫情防控工作顺利转段，基本支出与项目支出较上年有所增加。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11512.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出189.23万元，占1.64%；社会保障和就业支出1127.06万元,占9.79%；卫生健康支出9926.65万元,占86.22%；其他支出270.00万元,占2.35%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3084.10万元,支出决算为11512.94万元,完成年初预算的373.3%。其中：

      1 .  科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为189.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年甘肃省科技计划项目经费在下半年下达，计划支出集中在2023年度。

2．社会保障和就业支出年初预算数为809.04万元,支出决算为1127.06万元,完成年初预算的139.31%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包括事业单位离退休费，决算数中还包括死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为2275.06万元,支出决算为9926.65万元,完成年初预算的436.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数包括公立医院、部分公共卫生项目和中医药专项，决算数包括所有项目的支出。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为270.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项目使用2022年结转项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6335.38万元。其中：

人员经费4133.31万元,较上年决算数增加1490.05万元,增长26.5%,主要原因是财政基本拨款更加体现医务人员的劳务性支出，医疗服务人数提高，人员绩效性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2202.07万元,较上年决算数增加2202.07万元,增长%,主要原因是疫情防控转段后，业务量增加，管理活动恢复正常，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少159.64万元,下降100.0%,主要原因是严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少12.83万元,下降56.2%,主要原因是严格培训费预算管理,控制培训费预算规模。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计40028.41万元,其中：政府采购货物支出35537.26万元、政府采购工程支出483.49万元、政府采购服务支出4007.66万元。授予中小企业合同金额32209.00万元,占政府采购支出总额的80.47%,其中：授予小微企业合同金额27843.19万元,占政府采购支出总额的69.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于医疗教学研究、结对共建、对口帮扶、医疗运转、医联体建设等用途。单价100万元(含)以上设备343台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分预算绩效情况说明

       一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目59个,共涉及资金3640.42万元,占一般公共预算项目支出总额的83.33%。从评价情况来看, 共有8个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。2023年单位整体绩效自评结果为96.73，定级为优秀并按规定及时公开。

       二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中医药专项、重大传染病防控补助资金、卫生健康人才培养补助资金、2023年基本公共卫生服务补助资金、老龄事务工作经费、省级医疗质量控制中心建设经费、新冠肺炎应急救治能力提升项目-可转换ICU床位建设项目、医院重症救治能力提升工程、卫生业务费、医疗卫生机构能力建设-国家重点专科、住院医师规范化培训省级补助资金、2023年科技重大专项、2023年省级军民融合发展专项资金、2022年卫生行业科研经费、2023年安防系统建设项目等15个项目绩效自评结果。

• （一）“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.67分。项目全年预算数为56万元,执行数为6.86万元,完成预算的12.26%。项目绩效目标完成情况：一是甘肃省名中医传承工作室项目及中医药课题研究项目期为3年，目前正处于筹备阶段，基本没有支出；二是中医药骨干人才培训经费支出了第一批学员补助，剩余经费将在2024年完成支付。发现的主要问题及原因：一是经费执行率未达到目标，质量指标仍有待提高；二是有效性与满意度指标需要量化等，需要在今后的工作中不断总结经验并持续改进。下一步改进措施：一是，2024年度积极完成项目相关绩效指标，加快中医药科研项目的实施进度；二是加快名中医工作室的建设进度及师资培训，增加中医药骨干人才招收数量，按计划完成支付任务，进一步提升中医药项目研究水平及中医药人才技术水平。
• （二）“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.44分。项目全年预算数为255.57万元,执行数为115.05万元,完成预算的45.02%。项目绩效目标完成情况：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，按计划对感染人群进行前期档案规建、定期随访；二是控制包虫病等重点寄生虫病的流行，完成城市癌症早诊早治筛查，提高人民群众健康水平，按计划宣传普及相关知识、支付给包虫病救治患者手术补贴；三是推进全民健康行动，普及传染病相关知识；四是开展对重点疾病（妇幼和流感）收集患者数据、标本并开展危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。发现的主要问题及原因：一是按年度依次使用项目经费；二是随着宣传工作的不断开展，卫生条件的改善，存量患者与增量患者双减，监测和随访工作持续进行。下一步改进措施：一是2024年进一步大力宣传救治政策，提高流行区、高发区患者知晓度；二是加强各定点医院能力建设、示范性手术、培训、指导与交流工作，与日常工作结合积极开展监测及随访工作，对于未支出经费，会尽快统计相关数据、工作量，加速支付。
• （三）“ 卫生健康人才培养补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为1234.61万元,执行数为998.70万元,完成预算的80.90%。项目绩效目标完成情况：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，县乡村卫生人才医疗能力不断壮大，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：2023年学员招收较晚，相关补助经费将按期发放。下一步改进措施：积极落实省卫健委安排，招收学员开班，做好培训工作，按计划发放补助和带教费、材料费等，及时完成培训带教任务，提升专项资金的支付进度。
• （四）“2023年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.59分。项目全年预算数为126万元,执行数为50.52万元,完成预算的40.10%。项目绩效目标完成情况：一是举办了甘肃省医疗服务价格和成本监测培训班，提高监测网络成员单位的上报数据完成率和质量，提升我省医疗机构成本与价格管理部门成本管理意识和水平；二是开展药品监测专家论证会、专家技术咨询、收集中心样本，对抗凝药物及抗肿瘤药物建立多维度评价指标体系；三是开展优化生育培训班座谈会，进一步提升全省优化生育水平；四是开展财务培训及绩效管理工作；五是卫生应急队伍运维经费，优先使用2022年结转资金，采购应急物资、建立健全应急工作组织体系，建立应急联动制，开展卫生应急相关培训及卫生应急演练。发现的主要问题及原因：时效指标工作完成及时率较高，经费执行率有待提高，主要原因是优先使用了2022年结转资金。下一步改进措施：一是核心指标均已完成，剩余经费金额将加速支付，持续提升预算执行工作质量；二是2024年度将严格按照省财政厅和省卫生健康委的通知要求，进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标，达到预期效益。
• （五）“老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为100万元,执行数为66.03万元,完成预算的66.03%。项目绩效目标完成情况：计划完成甘肃省老年医学紧缺人才培训，促进我省基础老年事业发展，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的老年医疗卫生服务体系，执行情况较理想。发现的主要问题及原因：经费与业务发生期间匹配度不高，委托业务费剩余经费用于相关人员培训。下一步改进措施：2024年度将严格按照省财政厅和省卫生健康委的要求，进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标，持续提升预算执行工作质量。
• （六）“省级医疗质量控制中心建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为79万元,执行数为60.13万元,完成预算的76.12%。项目绩效目标完成情况：建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准化、制度化建设，提高医疗质量和医疗服务水平。发现的主要问题及原因：在促进医疗质量同质化和缩小地区间差距方面还有待提升。下一步改进措施：根据质量控制要求，提升我省相关专业医疗质量水平，完善指控中心建设，加强医疗技术推广。
• （七）“新冠肺炎应急救治能力提升项目-可转换ICU床位建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置一批应急救治相关设备，资金使用合理，按照预期目标完成相关绩效指标。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。下一步改进措施：项目实施较顺利，目前未存在问题。
• （八）“医院重症救治能力提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.09分。项目全年预算数为400万元,执行数为134.55万元,完成预算的33.64%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升医院重症救治能力，切实保障人民群众身体健康和生命安全，资金主要用于医院重症监护病房改建、通道改造、相关设备购置和人员组建培训。发现的主要问题及原因：数量指标方面重症医疗设备购置完成率较高，时效指标方面资金支付进度有待提高。主要原因是设备采购周期较长，目前部分设备正在安装阶段。下一步改进措施：将严格按照省财政厅和省卫生健康委的要求，进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标。
• （九）“卫生业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各个卫生行业项目根据任务书要求，绩效考核指标基本完成，项目按照绩效考核标准较好地完成绩效考核目标，各方面效能得到了提高。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：按期完成项目数量指标，达到预期效益。
• （十）“医疗卫生机构能力建设-国家重点专科”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.27分。项目全年预算数为1000万元,执行数为26.5万元,完成预算的2.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，数量指标方面完成新技术推广、人员培训、引进人才计划，设备购置正处于预算阶段，质量指标方面新技术通过率达有所提升；二是有效性分析，提升医疗服务能力，完善科学软硬件配比；三是社会性分析，医护人员满意度较高。发现的主要问题及原因：按照国家重点专科项目任务书要求，绩效考核指标基本完成，项目按照绩效考核标准较好地完成绩效考核目标，各方面效能得到了提高，资金支付进度较慢。下一步改进措施：2024年主要推进设备购置工作，加强人才队伍建设，不断提升临床重点专科能力。
• （十一）“住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.24分。项目全年预算数为68.73万元,执行数为68.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，住院医师规范化培训招收完成率、住院医师规范化培训结业考核率、年度完成值均达到目标；二是有效性分析，参陪医师业务水平业务水平都得到大幅提升；三是社会性分析，完成培训学员满意度高。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标，达到预期效益。
• （十二）“2023年科技重大专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.93分。项目全年预算数为139.97万元,执行数为12.97万元,完成预算的9.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，包括数量指标、质量指标和时效指标，其中包括科研项目立项数量、项目评审通过率及项目评审完成的及时性，均达到年度指标值；二是有效性分析，旨在提高科研水平并激发科研人员创造力；三是社会性分析，科研人员满意度高。发现的主要问题及原因：该项目实施较顺利，因资金拨付在2023年第四季度，项目期基本都是三年，目前都处于研究阶段，项目资金支付进度有待提高。下一步改进措施：2024年按照各个项目的实施进度加大资金支付力度。
• （十三）“2023年省级军民融合发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是构建多层板共培养流体生物反应器模型，评估该反应器“肝功能”，研发能够应用于作战场景的，能够暂时替代肝脏功能的新型医疗装置；二是产出分析，目前部分研究项目正处于前期开发阶段；三是有效性分析，在于有效延长肝移植等待期；四是社会性分析，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：该项目实施较顺利，因资金拨付在2023年第四季度，项目期基本都是三年，目前都处于研究阶段，项目资金支付进度与要求存在差距。下一步改进措施：2024年按照项目的实施进度加大资金支付力度。
• （十四）“2022年卫生行业科研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为21万元,执行数为3.5万元,完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：通过科研项目的立项审核完成，设定绩效目标，通过项目工作开展，完成各项指标，达到预期效果，不断提高科研水平，积极激发科研人员的创造力。发现的主要问题及原因：各项目实施较顺利，因资金拨付在2023年下半年，项目期基本都是三年，目前都处于研究阶段，项目资金支付进度有待提高。下一步改进措施：2024年按照各个项目的实施进度加大资金支付力度。
• （十五）“2023年安防系统建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，通过项目工作开展，完成各项指标，达到预期效果，提高医院安防水平，确保医院安全运行。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：2024年按照项目的实施进度完成支付。

三、部门绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

 

                                                  第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）: 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映兰州大学第一医院开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）公立医院（款）:反映公立医院方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反映公共卫生支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

四十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十六、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）:

四十七、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）:

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

四十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）:反映医疗救助方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

五十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十四、卫生健康支出（类）中医药事务（款）:反映中医药管理等方面的支出。

五十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

五十六、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）:反映疾病预防控制管理方面的支出。

五十七、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

五十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

六十、资源勘探工业信息等支出（类）:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

六十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）:反映工业和信息产业监管方面的支出。

六十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:反映工业和信息化产业发展的支出。

六十三、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

六十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十六、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

六十七、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

六十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

六十九、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七十、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

七十一、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

七十二、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

七十三、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

七十四、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

七十五、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

七十六、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

七十七、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

七十八、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

七十九、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

八十、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

八十一、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

八十二、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

八十三、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

八十四、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

八十五、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

八十六、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

八十七、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

八十八、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

八十九、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

九十、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

九十一、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

九十二、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

九十三、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九十四、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九十五、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

九十六、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

九十八、商品和服务支出（类）工会经费（款）:

九十七、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

九十九、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

一百、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

一百〇一、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

一百〇二、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

一百〇三、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

一百〇四、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一百〇五、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

一百〇六、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

一百〇七、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

一百〇八、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

一百〇九、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

一百一十、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

一百一十一、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

一百一十二、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

一百一十三、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

一百一十四、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

一百一十五、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

一百一十六、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

一百一十七、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

一百一十八、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

一百一十九、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

一百二十、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

一百二十一、对企业补助（类）其他对企业补助（款）:反映上述科目以外对企业的其他补助支出。

 

 

 

 

 

 

                              兰州大学第一医院

                               2024年8月19日

 

附件：1.兰州大学第一医院2023年单位决算公开表

2.兰州大学第一医院2023年度部门预算项目支出绩效自评表

 

附件1

表一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：兰州大学第一医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,647.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	375,523.17	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	189.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,725.37	八、社会保障和就业支出	39	1,127.06
	9		九、卫生健康支出	40	441,584.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	270.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	391,896.07	本年支出合计	58	443,170.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	52,409.51	结余分配	59
年初结转和结余	29	979.58	年末结转和结余	60	2,114.17
	30			61
总计	31	445,285.16	总计	62	445,285.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：兰州大学第一医院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件2

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	中医药专项
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	56	56	6.86		12.25	10	1.225
其中：财政拨款	56	56	6.86		12.25	-	1.23
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。		推进中医药传承与发展，建设甘肃省中医药传承工作室，加快中医药课题研究，提高中医药科研水平，招收中医药骨干人才，培训合格率达到90%。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=56万元	6.86万元	20	2.45	第一批学员招收不足，部分项目项目期为三年
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	建设临床经验示教室及观摩室	1间	90%	6.7	6.7
		培养中医药人员7人以上	6人	90%	6.66	6.66	正在招收第二批学员
	质量指标	培训计划完成率	≥80%	90%	6.66	6.66
		中医药人才培养合格率	≥95%	90%	6.66	6.66
	时效指标	及时完成率	≥85%	90%	6.66	6.66
		项目周期	≤1年	100%	6.66	6.66	名中医工作室及中医药课题研究项目期为三年
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	中医药临床人才研究水平	显著提升	90%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	73.67	合格
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

 

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	重大传染病防控补助资金
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	255.57	255.57	115.05		45.02	10	4.502
其中：财政拨款	255.57	255.57	115.05		45.02	-	4.50
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。2.推广癌症、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其 危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。3.完成病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		长期开展包虫病手术救治工作，做好城市癌症早诊早治筛查工作，进一步推进慢阻肺相关工作，完成了妇幼检测和流感监测工作，健全艾滋病筛查工作体系。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=177.77万元	115.05万元	20	12.94	优先使用2022年结转资金
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	5.71	5.71
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥85%	90%	5.74	5.74
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥80%	90%	5.71	5.71
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	5.71	5.71
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	90%	5.71	5.71
	时效指标	及时完成率	≥85%	90%	5.71	5.71
		项目周期	≤1年	90%	5.71	5.71	优先使用2022年资金
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	城市癌症防治知识知晓率	中长期	90%	6.68	6.68
		居民健康水平提高	中长期	90%	6.66	6.66
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	90%	6.66	6.66
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10
总分					100	87.44	良好

 

 

 

 

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	卫生健康人才培养
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	1165.88	1165.88	929.97		79.77	10	7.977
其中：财政拨款	1165.88	1165.88	929.97		79.77	-	7.98
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医生规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科等紧缺型专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。		根据年初设定法人绩效目标，完成大部分专业招生工作，个别专业学员招收不足，规范经费使用，优先使用2022年结转资金，进一步提升参培人员技能，加强宣传，尽量完成招生工作。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	90%	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	紧缺人才培训招收完成率	≥80%	80%	6.7	5.36	社会学员报名不足
		住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%	90%	6.66	6.66
		住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	90%	6.66	6.66
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	87%	6.66	5.79	部分考核未完成
		住院医师规范化培训医生职业胜任能力	胜任	90%	6.66	6.66
	时效指标	及时完成率	≥85%	90%	6.66	6.66
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提升	90%	20	20
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	95.77	优秀

 

 

 

 

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	基本公共卫生服务项目
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
年初预算数 （万元）		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	126	126	50.52		40.10	10	4.01
其中：财政拨款	126	126	50.52		40.10	-	4.01
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。重点推进卫生应急方面的工作。		举办全省医疗服务价格和成本检测培训班，采购卫生应急物资，支援积石山地震，开展药品监测，提高药物的安全使用，开展财务培训及绩效管理工作，举办全省优化生育相关培训会及座谈会。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	90%	20	20
	社会成本指标
产出指标	数量指标	开展相关培训会议	3次	100%	5.71	5.71
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	90%	5.74	5.74
		应急物资采购种类	>=5种	4种	5.71	4.57	年底采购应急物资已完成，2024年第一季度支付
	质量指标	公共卫生均等化水平提高	>=85%	80%	5.71	5.71
		防灾、救灾物资材料质量合格率	=100%	100%	5.71	5.71
	时效指标	及时完成率	≥85%	80%	5.71	4.57	优先使用2022年结转经费，购置设备审批程序较慢
		项目周期	≤1年	80%	5.71	4.57	部分项目还未开展，设备采购还未入库
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	提高	90%	10	10
		居民健康素养水平	提高	90%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10
总分					100	90.59	良好

 

 

 

 

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	老龄事务工作经费
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
年初预算数 （万元）		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	100	100	66.03		66.03	10	6.603
其中：财政拨款	100	100	66.03		66.03	-	6.60
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	建立完善老年健康服务体系等各项工作，老年人的健康服务需求和医养结合服务需求得到基本满足，促进老龄事业健康快速发展，促进健康甘肃建设。		全年开展4次老龄相关培训会议，购置人体成分分析仪一台，做好老年社区随访工作，促进我省老年医学发展和人才培养。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95%	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	举办老年医学医师、护士，医疗会理人员培训	>=1期	1期	8	8
	质量指标	老龄工作进社区活动覆盖率	>=95%	90%	8	8
		培训合格率	>=95%	90%	8	8
	时效指标	老龄健康综合培训及时性	及时	90%	8	8
		资金及时拨付及时性	及时	90%	8	8	采购设备周期较长，已完成安装
效益指标	社会效益指标	不断满足老年人日益增长的健康服务需求	满足	90%	5	5
		促进实现健康老龄化	提升	90%	5	5
		提升全社会营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围	提升	90%	5	5
		推进健康甘肃建设	提升	90%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=90%	90%	10	10
总分	100	96.6	优秀	总分	100	96.6	优秀

 

 

 

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	省级医疗质量控制中心建设经费
主管部门：	兰州大学第一医院【事定向】	实施单位：	兰州大学第一医院【事定向】
项目资金（万元）
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	79	79	60.13		76.11	10	7.611
其中：财政拨款	79	79	60.13		76.11	-	7.61
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准化、制度化建设，促进医疗质量同质化和持续改进，缩小地区之间、机构之间的差距，提高医疗质量和医疗服务水平。		通过重点学科对口帮扶工作，实地督导，结合网络平台专业培训及线上学术活动等，将学术培训、技术指导相结合，有针对性的送技术到基层，提高基层医护人员诊疗水平，实现了效益扩大化。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	90%	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	省级质控中心	拥有并持续完善	95%	10	10
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	及时完成率	≥85%	80%	10	8	部分质控中心年底开展工作，相关费用未报销
		项目周期	≤1年	90%	10	10	优先使用2022年结转资金
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进	促进	90%	10	10
		就医环境改善	改善	90%	10	10
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	95.61	优秀