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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

兰州大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、健康管理(保健)、医学科普、医养结合于一体的大型综合性三级甲等医院。

医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医院设有99个临床医技科室（病区），25个行政职能处室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位1个，具体为：兰州大学第一医院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算401,145.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算401,145.74万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3,901.97万元，占0.97%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入2,025.74万元，占0.50%；

其他收入395,218.03万元，占98.53%。

 

（二）支出预算

2024年支出预算401,145.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出396,559.57万元，占98.86%；项目支出2,560.43万元，占0.64%；上年结转收入2,025.74万元，占0.50%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3,901.97万元，包括：科学技术支出377.03万元、卫生健康支出3,524.94万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 

 

（一）基本支出

2024年基本支出1,341.54万元，比2023年预算增加189.00万元，增长16.40%，增长的主要原因是财政下拨在职人员定向补助有所增加。

其中：人员经费支出1,341.54万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出2,560.43万元，比2023年预算增加628.87万元，增长32.56%，增长的主要原因是科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划项目支出变多。

经济社会发展项目3个，主要是基本公共卫生服务项目、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费2个，主要是老龄事务工作经费、卫生业务费。

其他项目6个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升（疾控）、医疗卫生机构能力建设、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2024年预算数为177.03万元，较2023年预算增加177.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划项目支出增加，2023年拟拨款，转为2024年预算。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：2024年预算数为200.00万元，较2023年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2023年拟拨款，转为2024年预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为809.04万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为500.00万元，较2023年预算增加500.00万元，增长100.00%，增长的主要原因医疗卫生机构能力建设项目增加了肿瘤内科预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为1,341.54万元，较2023年预算增加598.04万元，增长80.44%，增长的主要原因是工资福利支出增多，相应的财政预算增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为11.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降31.25%，主要原因是卫生应急队伍运维经费预算减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为229.70万元，较2023年预算增加51.93万元，增长29.21%，增长的主要原因2024年增加脑卒中高危人群筛查及干预项目预算。

8、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少56.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为140.00万元，较2023年预算增加40.00万元，增长40.00%，增长的主要原因2024年老龄事务工作经费因业务需求，委托业务费预算增加。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为9.00万元，较2023年预算增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2023年新增立项项目3个，增加中医药课题研究立项预算。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因增加“国家传染病智能监测预警前置软件”运维费预算。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为1,283.70万元，较2023年预算增加101.91万元，增长8.62%，增长的主要原因2024年卫生业务费及卫生健康人才培养预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动，无相关预算支出。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务接待活动，无相关预算支出。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），无相关预算支出。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费53.00万元，较2023年预算增加43.00万元，增长430.00%，增加的主要原因是2024年按照业务需求，外出培训增加，相关预算支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是按照实际工作无相关会议费预算，与上年预算持平。

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无机关运行经费预算，机关运行经费0.00万元。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额36,604.23万元，其中：政府采购货物预算16,477.60万元，政府采购工程预算1,682.00万元，政府采购服务预算18,444.63万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为308,128.38万元。其中：办公用房148,58.91平方米，价值4,342.41万元。预算单位共有公务用车17辆，价值万549.47元。单价20万元以上的设备价值161,201.2万元。2024年拟采购固定资产约16,407.10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收710.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：重大传染病防控补助资金。

• 项目概况：长期开展包虫病手术救治工作，做好城市癌症早诊早治筛查工作，进一步推进慢阻肺相关工作，完成了妇幼检测和流感监测工作，健全艾滋病筛查工作体系。

2、立项依据：按照卫健委相关文件要求，立足医院学科优势，发挥医疗人员专业优势，进一步提升传染病防控工作水平，做好传染病相关知识普及，进一步改善社会环境，提升人民生活水平。

3、实施主体：兰州大学第一医院。

4、实施周期：2024年，周期为1年。

5、实施计划：按照年初设定的绩效目标，紧紧围绕重点工作，按照项目实施计划，按要求完成相关工作，完善工作内容，跟进资金支付进度。

6、年度预算安排：2024年度完成项目目标，按照上级单位要求完成资金支付。

7、预期总体目标：

（1）减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

（2）推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。

（3）分别完成病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年1-6月各个项目工作如期开展，但项目经费优先使用2022年结转资金，导致2023年项目预算执行没有完成既定目标。开展1－9月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的66.67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本分项目工作开展，但相关支出没有报销，大部分科研经费在9月后下达，在10月之前未形成相关支出。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：做好日常财政专项项目执行进度监控，并且开展院内财政专项项目资金执行进度推进会，与各项目负责人积极沟通，加快项目相关工作开展，进一步完成上级主管部门相关工作要求。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，单位整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金914.19万元，2024年度减少单位预算项目4个，压减率26.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标23个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）:反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

16、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

17、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:反映用于科技重大专项的经费支出。

18、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映兰州大学第一医院开支的离退休经费。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

33、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

34、卫生健康支出（类）公立医院（款）:反映公立医院方面的支出。

35、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

36、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反映公共卫生支出。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

40、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）:

41、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）:

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44、卫生健康支出（类）医疗救助（款）:反映医疗救助方面的支出。

45、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

46、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

47、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

48、卫生健康支出（类）中医药事务（款）:反映中医药管理等方面的支出。

49、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医(民族医)药方面的专项支出

50、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）:反映疾病预防控制管理方面的支出。

51、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

52、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

54、资源勘探工业信息等支出（类）:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

55、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）:反映工业和信息产业监管方面的支出。

56、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:反映工业和信息化产业发展的支出。

57、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

61、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

62、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

63、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

64、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

65、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

66、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

67、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

68、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

69、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

70、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

71、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

72、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

73、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

74、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

75、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

76、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

77、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

78、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

79、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

80、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

81、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

82、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

83、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

84、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

85、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

86、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

87、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

88、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

89、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

90、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

91、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

92、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

93、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

94、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

95、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

96、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

97、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

98、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

99、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

100、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

101、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

102、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

103、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

104、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

105、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

106、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

107、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

108、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

109、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

110、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

111、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

112、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

113、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

114、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

115、对企业补助（类）其他对企业补助（款）:反映上述科目以外对企业的其他补助支出。

兰州大学第一医院

2024年02月23日

 

附件：1.兰州大学第一医院2024年单位预算公开表

2.兰州大学第一医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
		**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
		**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位名称	兰州大学第一医院
总体目标	为社会提供最优质的医疗卫生服务，建成国内知名、西部一流的研究型医院。
预算情况（万元）	按支出类型分			预算金额	按来源类型分		预算金额
	基本支出	人员经费		117,412.25	当年财政拨款		3,901.97
		公用经费		279,147.32	上年结转结余		2,025.74
		合计		396,559.57	其他资金		395,218.03
	项目支出			4,586.17	收入预算合计		401,145.74
					支出预算合计		401,145.74
一级指标	二级指标		三级指标			指标值
部门管理	资金投入		“三公经费”控制率			＜30%
			基本支出预算执行率			=100%
			项目支出预算执行率			≥90%
			结转结余变动率			趋于合理
	财务管理		资金使用规范性			规范
			财务管理制度健全性			健全
	采购管理		政府采购规范性			规范
	人员管理		在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
	资产管理		资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标		收支结余			趋于合理
			住院收入占医疗收入的比重			较上年持平，趋于合理
			医疗服务收入			较上年持平或者逐步提高
			门诊收入占医疗收入的比重			较上年持平，趋于合理
			人员支出占业务支出比重			较上年持平或者略高
	部门效果目标		门诊次均费用增幅			较上年相对持平或者略有提高
			职工满意度			职工满意度逐年提高
			生态效益--万元收入能耗支出			较上年相比持平或者降低
			社会效益--政府指令任务落实			圆满完成政府指令任务
			经济效益--资产增长率			略有提高，趋于合理
			住院次均费用增幅			较上年相对持平或者略有提
	社会影响		单位获奖情况			医院党建、行风无违法违纪情况
			违法违纪情况			医院有获得的各种奖项
	服务对象满意度		住院患者满意度			≥90%
			门诊患者满意度			≥95%
能力建设	长效管理		管理制度建设完备程度			管理制度建设完善，执行力加强
			中期规划建设完备程度			规划科学合理，执行力加强
	人力资源建设		卫生技术人员职称结构			人员职称技术结构合理
			每百名卫生技术人员科研经费			较上年有所上升或者持平
	档案管理		各类档案规范齐备			各类档案符合管理要求

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中医药专项
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		9.00
	其中：当年财政拨款		9.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	发表中医药专业论文			≥2篇
	质量指标	中医药人才培养合格率			≥90百分比
	时效指标	项目周期			≥1年
效益指标	社会效益指标	中医药临床人才研究水平			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85百分比
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			=9万元

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		70.64
	其中：当年财政拨款		70.64
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率			≥90%
	质量指标	住院医师规范化培训合格率			≥95%
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平			显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		11.00
	其中：当年财政拨款		11.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	加强卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍装备水平和业务能力；做好新生儿筛查工作，提升新生儿健康水平。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	应急物资采购种类			≥5种
	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率			≥95百分比
	时效指标	及时完成率			≥85百分比
		项目周期			≤1年限
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			提高
		居民健康素养水平			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95百分比

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控补助资金
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		229.70
	其中：当年财政拨款		229.70
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其 危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。3.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务			≥95%
		包虫病人群主动筛查任务完成率			≥90%
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率			≥90%
		艾滋病规范化随访干预比例			≥95%
	时效指标	项目周期			≤1年
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高			提高
		居民健康水平提高			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤229.7万元

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老龄事务工作经费
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		140.00
	其中：当年财政拨款		140.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	建立完善老年健康服务体系等各项工作，老年人的健康服务需求和医养结合服务需求得到基本满足，促进老龄事业健康快速发展，促进健康甘肃建设。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	举办老年医学医师、护士，医疗会理人员培训			≥2期
	质量指标	培训合格率			≥95%
	时效指标	资金拨付及时性			完成
效益指标	社会效益指标	不断满足老年人日益增长的健康服务需求			满足
		提升全社会营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围			提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		44.00
	其中：当年财政拨款		44.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准化、制度化建设，促进医疗质量同质化和持续改进，缩小地区之间、机构之间的差距，提高医疗质量和医疗服务水平。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	质量控制监督检查完成情况			≥95%
	质量指标	质量控制监督检查合规性			显著提升
	时效指标	培训及时性			及时
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构治疗质量			显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	卫生业务费
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		53.00
	其中：当年财政拨款		53.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	创建省级卫生县城、乡镇、村、单位550个；麻风病院内外治愈存活者随访到位率≥90%；新发病人2年内畸残率≤10%；国家随机监督抽查任务完结率≥95%；卫生监督层级稽查≥1次；抽检合格率＞70%；农村妇女提供产前筛查10000名；孕产妇死亡率、婴儿死亡率逐步降低；投资评审会议＞1次；投资概算增幅与估算＜10%；医用设备使用人员业务能力考评工作通过率≥45%；甘肃省优化生育政策实施效果评估和人口形势分析报告1份；甘肃省人口与家庭发展报告1份；卫生健康科研项目立项完成数80个；卫生高级专业技术资格评审≧500人；省级卫生健康系统岗位技能大赛≧20个；药品临床综合评价研究报告1份；三级医院等级评审6家；对已通过的三级医院进行回头看20家；护士节庆典1场；开展行业内部审计≥5家；甘肃省卫生健康系统绩效管理系统1个；全省卫生总费用研究报告1份；预算审核及系统上报1次，决算汇审1次，财务年报汇审1次；重点工作培训会议＞50次，重点工作督查考核＞30次。设备维修维护支出 =100%；建设项目合格率 =100%；设备质量及运行情况正常；设备维修维护及时性及时；设备购置到位及维修维护情况及时；固定资产维护成本降低；诊疗数量和医疗服务质量提高；资产利用率 =100%；患者（家属）满意度 ＞=90%
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	预算审核及系统上报，决算汇审，财务年报汇审			=1次
		卫生服务监测工作完成率			≥90%
	质量指标	卫生服务监测工作质量达标率			≥95%
	时效指标	卫生服务监测工作完成及时性			及时
效益指标	社会效益指标	提高数据分析的便捷性			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	统计直报系统用户满意度			≥95%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤53万元

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	卫生健康人才培养
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		1,116.06
	其中：当年财政拨款		1,116.06
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	随着住院医师规范化培训临床医生的不断增加，紧缺型专业卫生健康人才的进一步充实，促使整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布进一步优化，卫生健康事业发展与所需人才相适宜，加快构建适合我省省情的医疗服务体系。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率			≥90%
		紧缺人才培训招收完成率			≥90%
	质量指标	培训合格率			≥95%
	时效指标	及时完成率			及时
效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		10.00
	其中：当年财政拨款		10.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	目标1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。目标3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。目标5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	省级疾控机构实验室检测质量考核通过率			≥90%
		传染病应急参训人员的培训完成率			≥95%
		现场流行病学培训人员总数完成率			≥90%
		监测预警基层专业人员培训人数完成率			≥90%
	质量指标	新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖			=100%
		技术升级和业务保障能力提升			逐步提升
	时效指标	监测预警专业骨干培训及时性			及时
效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件			完成
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力			逐步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度			满意
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性			可控
	社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升			提升
	生态环境成本指标	不涉及			不涉及

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医疗卫生机构能力建设
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	兰州大学第一医院
项目金额	年度资金总额：		500.00
	其中：当年财政拨款		500.00
	上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00
总体目标	进一步增加我省优质医疗资源总量，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配。
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标	设备购置完成率			≥90%
		技术人员培训完成率			≥90%
	质量指标	设备检验合格率			=100%
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务与保障能力			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤500万元