我院廉政风险防控工作转入第二阶段

为了扎实推进我院廉政风险防控工作，经医院廉政风险防控工作领导小组研究决定,从十月起转入第二阶段—风险评估与确权、清权阶段，并制定了详细的工作实施方案：

一、查找廉政风险点

（一）权力申报（2012年11月12日—12月10日）

根据权限范围，制定职权目录和流程图。全院各级各类干部要明确职务、职业权力申报的方法和要求，对各自行使的所有权力（包括职务权力的决策权、审批权、人事权、财务权、采购权、基建权、医疗收费权等；职业权力的临床诊疗权、处方权等）先由个人按照其工作职责、工作程序等填写《岗位廉政风险防控自查表》（附件1），交所在处、科室进行梳理,各处、科室根据梳理情况填写《廉政风险防控风险查找表》,并制定出每项权力流程图，于2012年12月10日前报廉政风险防控工作领导小组办公室。

（二）权力确认（2012年12月11日—2013年1月31日）

各处、科室按照“谁行使、谁清理”的原则，认真清理正在行使的权力有哪些，行使的依据是什么，列出权力名称，并按风险大小、危害程度进行排序后，填写《职务职业权力申报表》（附件4），经分管领导审核签字后，报院风险防控领导小组办公室审定。 院廉政风险防控领导小组按照各处、科室上报的职务、职业权力，进行逐项审核，对超越范围的权力予以削减，对不作为的权力予以纠正，认真进行分析研究，最终确定职务、职业权力的范围、类别、数量等，进行风险分级。

（三）查找风险点（2013年2月1日-3月15日）

各处、科室根据审定确认的职务、职业权力，按岗位、部门排查廉政风险，找出风险点。采取自己找、群众提、互相查、领导评、组织定五种方法进行。重点查找思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险、制度机制风险等五类风险：

（四）权力分级（2013年3月16日-4月15日）

开展权力运行廉政风险等级评估，编制下发权力监控目录。院领导小组办公室要对确认的所有权力，逐项进行廉政风险排查，对查找出的廉政风险点，根据廉政风险发生可能性的大小、频率的强弱、危害程度的高低等，将所有的职务、职业权力风险等级划分为A、B、C三个等级，同时确认每项权力行使中关键的控制点，由领导小组会议研究确认。通过网站、公示栏、医院文件等形式向全院公示。

（五）制定防范措施

各党支部、各处、科室要紧紧围绕排查确定的各类风险点，按照各自承担的任务和职责，有针对性的制定具体防范措施，并在一定范围内公示。各处、科室风险防范措施由集体研究制定，由主管领导把关，报院领导小组办公室备案。领导班子、领导干部防范措施分别由领导班子和办公室制定，由党政一把手把关。所有廉政风险点、风险等级和防控措施经医院廉政风险防控领导小组审核通过后最终确定。对因工作职责发生变动或承担阶段性重要工作引起权力变化的，应按规定程序重新评定风险等级，并报领导小组办公室审核备案存档。医院廉政风险防控领导小组每年可根据掌握的有关信访举报、案件查处、民主评议、专项检查、党风廉政建设责任制考核等情况调整风险等级、并进行公示。

二、建立健全规章制度（2013年4月16日-5月31日）

各处、科室按照各自承担的任务和职责，对医院党风廉政建设、反腐纠风工作、职务、职业权力运行方面的规章制度认真进行制定、修订和完善，最后形成兰大一院廉政风险防控建设资料汇编。（责任部门和责任人：党办、院办、各职能处、科室负责人、党支部书记、院廉政风险防控领导小组办公室）

(一)职务权力方面的制度

按照中央、省卫生厅和兰州大学《关于加强党风廉政建设和反腐纠风工作》文件精神，建立健全职务权力规章制度。主要有：党政领导班子会议制度，领导班子集体分工负责制度，“三重一大”制度，党务、院务公开制度，职工代表大会制度，干部选拔任用制度，中层干部考核制度，落实党风廉政建设责任制规定，党政领导班子勤政廉政制度，党政领导班子加强自身建设规定，预防职务犯罪制度，定期观看警示教育片制度，重点岗位人员轮岗交流制度，财务管理制度，党风廉政与医德医风责任追究制度，基建工程招投标制度，药品、设备、耗材、物资的招投标采购制度，行贿企业黑名单制度，医院收费制度，督查情况通报制度，医院行风社会监督员工作制度等。

(二)职业权力方面的制度

按照国家卫生部、省卫生厅对医院管理和医德医风建设方面的文件要求，建立健全职业权力规章制度。主要有医疗质量管理制度，医德医风考核制度，廉洁行医制度，有奖举报制度，医务人员的“五个排队制度” ，医疗机构的“八个排队”制度，院长查房制度，医务人员执业记录备案制度，全员满意度测评制度，患者对医院的满意度测评制度，重点工作月通报制度，处方权管理规定，医务人员不良记录制度，医患廉政双向承诺书制度等。

通过建立健全规章制度，制约监控职务、职业权力的行使，形成用制度管权、管人、管物的监督长效机制。

三、填报要求

(一)权力申报、查找风险点、制定防范措施、完善规章制度是廉政风险防范试点工作的关键环节，院领导要按照工作分工，督查分管各处、科室的进展情况，加强指导，确保工作落到实处。

(二)各党支部、各处、科室负责人是廉政风险防控工作的第一责任人，要充分发挥主动性和积极性，组织各处、科室人员认真查找风险点，制定防范措施，严格按照时间和要求，保质保量完成这一阶段的各项任务。