按照医院《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》相关工作要求，4月19日—5月24日，财务与资产管理处组织完成了医院2024年度“小金库”专项治理工作。

本次专项治理工作共分为两个阶段。第一阶段为自查自纠阶段，全院各归口管理部门、各科室于4月19日至5月8日开展自查工作，财务与资产管理处共收到“小金库”自查情况报告表、“小金库”自查承诺书以及“小金库”自查自纠报告285份。第二阶段为重点抽查阶段，由财务与资产管理处、审计处、纪委办公室等处室相关负责人组成专项治理工作领导小组，于5月20日至5月24日对科技处、医务处、护理部、临床营养科、心内科、医学检验中心等部门、临床医技科室开展重点抽查。

自查和抽查的重点包括科室绩效工资是否存在截留情况，捐赠和盘盈的资产管理使用情况，日常报销事项中涉及会议费、培训费、劳务费、科研经费等有无套取资金行为，涉及收费科室的执行标准和执行流程等内容。

对东岗、西站院区，检查组将“小金库”清查与财会监督方案相结合，以院本部财务管理实际为基础，从资产管理、预算管理、财务制度管理、经济合同管理、收费及会计核算管理、绩效管理、审计整改等方面展开重点抽查，对于存在的问题及时查明原因并提出相应整改措施。

本次“小金库”专项治理工作，做到了部门全覆盖、内容全覆盖，既是一次自查整改的过程，也是一次学习宣教的过程。通过科室自查和领导小组结合财经纪律对外出进修虚开发票行为等事例的宣教，拓宽了全院各科室对“小金库”概念的认知，从单纯的截留绩效到虚开票据套取资金、捐赠资产未入账，刷新了以往的固有观念，提高了思想认知，有效防范新问题的发生。

医院将“小金库”专项治理作为严肃财经纪律、强化规矩意识的重要举措，通过加大源头防治腐败的力度，切实构建长效机制，有效促进了医院内部控制建设和医院事业的健康发展。